SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO
Outubro / 2021Identificação da licitação / Embasamento legal: Despesa com pagamento de Diárias a servidor público
Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL – DIÁRIAS
Plano orçamentário: Não Definido
Elemento: DIÁRIAS – CIVIL
Sub-item: DIÁRIAS – CIVIL – NO PAÍS – FORA DO ESTADO
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
Modalidade: APLICAÇÕES DIRETAS
Função: LEGISLATIVA
Sub-função: CONTROLE EXTERNO
Programa: CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
Ação: EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO
Nota de empenho
Processo: 47302021
Código: 2021NE00695
Emissão: 22/09/2021 – 3 anos 6 meses
Reserva: R$ 6.738,49
Valor: R$ 6.738,49
Observação:
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público
Nota de Liquidação
Código: 2021NL01074
Emissão: 22/09/2021
Nota fiscal: –
Valor: R$ 6.738,49
Observação:
DIÁRIAS – REUNIÃO – ATRICON – MANAUS – 03/10/2021 A 09/10/2021
Ordem Bancária
Código: 2021OB01550
Emissão: 01/10/2021
Valor: R$ 6.738,49
Observação:DIÁRIAS – REUNIÃO – ATRICON – MANAUS – 03/10/2021 A 09/10/2021
