LAUDECI ROSA CABRAL
Outubro / 2021Identificação da licitação / Embasamento legal: Despesa com pagamento de Diárias a servidor público
Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL – DIÁRIAS
Plano orçamentário: Não Definido
Elemento: DIÁRIAS – CIVIL
Sub-item: DIÁRIAS – CIVIL – NO PAÍS – DENTRO DO ESTADO
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
Modalidade: APLICAÇÕES DIRETAS
Função: LEGISLATIVA
Sub-função: CONTROLE EXTERNO
Programa: CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
Ação: EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO
Nota de empenho
Processo: 55552021
Código: 2021NE00760
Emissão: 08/10/2021 – 3 anos 1 mês
Reserva: R$ 2.030,00
Valor: R$ 632,50
Observação:
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público
Nota de Liquidação
Código: 2021NL01150
Emissão: 08/10/2021
Nota fiscal: –
Valor: R$ 632,50
Observação:
ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES AUDITORES E SERVIDOR MOTORISTA NA “EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, TERMO DE DESIGNAÇÃO 83/2021-7 – PROCESSO 4029/2021-5, NOS DIAS 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2021, NA CIDADE DE SÃO MATEUS/ES.
Ordem Bancária
Código: 2021OB01603
Emissão: 08/10/2021
Valor: R$ 632,50
Observação:ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES AUDITORES E SERVIDOR MOTORISTA NA “EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, TERMO DE DESIGNAÇÃO 83/2021-7 – PROCESSO 4029/2021-5, NOS DIAS 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2021, NA CIDADE DE SÃO MATEUS/ES.
