LAUDECI ROSA CABRAL
Novembro / 2021Identificação da licitação / Embasamento legal: Despesa com pagamento de Diárias a servidor público
Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL – DIÁRIAS
Plano orçamentário: Não Definido
Elemento: DIÁRIAS – CIVIL
Sub-item: DIÁRIAS – CIVIL – NO PAÍS – DENTRO DO ESTADO
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
Modalidade: APLICAÇÕES DIRETAS
Função: LEGISLATIVA
Sub-função: CONTROLE EXTERNO
Programa: CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
Ação: EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO
Nota de empenho
Processo: 70592021
Código: 2021NE00896
Emissão: 19/11/2021 – 3 anos 2 semanas
Reserva: R$ 6.831,00
Valor: R$ 1.138,50
Observação:
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público
Nota de Liquidação
Código: 2021NL01361
Emissão: 19/11/2021
Nota fiscal: –
Valor: R$ 1.138,50
Observação:
ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES AUDITORES E SERVIDORES MOTORISTAS PARA “FISCALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS/ES E GUAÇUÍ/ES, NOS DIAS 22 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021.
Ordem Bancária
Código: 2021OB01846
Emissão: 19/11/2021
Valor: R$ 1.138,50
Observação:ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES AUDITORES E SERVIDORES MOTORISTAS PARA “FISCALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS/ES E GUAÇUÍ/ES, NOS DIAS 22 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021.
