JOAO MANOEL DA SILVA
Março / 2019Identificação da licitação / Embasamento legal: Despesa com pagamento de Diárias a servidor público.
Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL – DIÁRIAS
Plano orçamentário: Não Definido
Elemento: DIÁRIAS – CIVIL
Sub-item: DIÁRIAS – CIVIL – NO PAÍS – DENTRO DO ESTADO
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
Modalidade: APLICAÇÕES DIRETAS
Função: LEGISLATIVA
Sub-função: CONTROLE EXTERNO
Programa: CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
Ação: EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO
Nota de empenho
Processo: 28712019
Código: 2019NE00375
Emissão: 25/03/2019 – 6 anos 3 semanas
Reserva: R$ 6.831,00
Valor: R$ 1.138,50
Observação:
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público.
Nota de Liquidação
Código: 2019NL00520
Emissão: 26/03/2019
Nota fiscal: –
Valor: R$ 1.138,50
Observação:
ATENDER DESPESA COM SERVIDOR MOTORISTA PARA CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA/FISCALIZAÇÃO 0019/2019 – PROCESSO 02848/19 – NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇÚ/ES, NOS DIAS 01/04 A 05/04 DE 2019.
Ordem Bancária
Código: 2019OB00761
Emissão: 29/03/2019
Valor: R$ 1.138,50
Observação:ATENDER DESPESA COM SERVIDOR MOTORISTA PARA CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA/FISCALIZAÇÃO 0019/2019 – PROCESSO 02848/19 – NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇÚ/ES, NOS DIAS 01/04 A 05/04 DE 2019.
