LÚCIA HELENA CARPANEDO PEDRONI
Abril / 2019Identificação da licitação / Embasamento legal: Despesa com pagamento de Diárias a servidor público.
Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL – DIÁRIAS
Plano orçamentário: Não Definido
Elemento: DIÁRIAS – CIVIL
Sub-item: DIÁRIAS – CIVIL – NO PAÍS – DENTRO DO ESTADO
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
Modalidade: APLICAÇÕES DIRETAS
Função: LEGISLATIVA
Sub-função: CONTROLE EXTERNO
Programa: CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
Ação: EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO
Nota de empenho
Processo: 28722019
Código: 2019NE00406
Emissão: 02/04/2019 – 6 anos 2 semanas
Reserva: R$ 1.138,50
Valor: R$ 379,50
Observação:
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público.
Nota de Liquidação
Código: 2019NL00570
Emissão: 03/04/2019
Nota fiscal: –
Valor: R$ 379,50
Observação:
FISCALIZAÇÃO 011/2019 – TC 02300/19. – NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 03/04 A 04/04 DE 2019.
Ordem Bancária
Código: 2019OB00802
Emissão: 03/04/2019
Valor: R$ 379,50
Observação:FISCALIZAÇÃO 011/2019 – TC 02300/19. – NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 03/04 A 04/04 DE 2019.
