RICARDO DA SILVA PEREIRA
Abril / 2019Identificação da licitação / Embasamento legal: Despesa com pagamento de Diárias a servidor público.
Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL – DIÁRIAS
Plano orçamentário: Não Definido
Elemento: DIÁRIAS – CIVIL
Sub-item: DIÁRIAS – CIVIL – NO PAÍS – DENTRO DO ESTADO
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
Modalidade: APLICAÇÕES DIRETAS
Função: LEGISLATIVA
Sub-função: CONTROLE EXTERNO
Programa: CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
Ação: EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO
Nota de empenho
Processo: 49322019
Código: 2019NE00518
Emissão: 17/04/2019 – 6 anos 3 dias
Reserva: R$ 4.554,00
Valor: R$ 1.138,50
Observação:
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público.
Nota de Liquidação
Código: 2019NL00708
Emissão: 17/04/2019
Nota fiscal: –
Valor: R$ 1.138,50
Observação:
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA EQUIPE DE AUDITORIA EM VISITAS TÉCNICAS SRS – PROCESSO 5487/2015 – MONITORAMENTO – NAS CIDADES DE SÃO MATEUS/ES, COLATINA/ESE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 22/04 A 26/04 DE 2019.
Ordem Bancária
Código: 2019OB00948
Emissão: 17/04/2019
Valor: R$ 1.138,50
Observação:PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA EQUIPE DE AUDITORIA EM VISITAS TÉCNICAS SRS – PROCESSO 5487/2015 – MONITORAMENTO – NAS CIDADES DE SÃO MATEUS/ES, COLATINA/ESE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 22/04 A 26/04 DE 2019.
