LAUDECI ROSA CABRAL
Abril / 2019Identificação da licitação / Embasamento legal: Despesa com pagamento de Diárias a servidor público.
Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL – DIÁRIAS
Plano orçamentário: Não Definido
Elemento: DIÁRIAS – CIVIL
Sub-item: DIÁRIAS – CIVIL – NO PAÍS – DENTRO DO ESTADO
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
Modalidade: APLICAÇÕES DIRETAS
Função: LEGISLATIVA
Sub-função: CONTROLE EXTERNO
Programa: CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
Ação: EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO
Nota de empenho
Processo: 47402019
Código: 2019NE00476
Emissão: 12/04/2019 – 6 anos 1 semana
Reserva: R$ 1.138,50
Valor: R$ 379,50
Observação:
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público.
Nota de Liquidação
Código: 2019NL00659
Emissão: 12/04/2019
Nota fiscal: –
Valor: R$ 379,50
Observação:
PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA A PIÚMA/ES. TC 2346/19 – TERMO DE DESIGNAÇÃO 17/2019 – NOS DIAS 16/04 A 17/04 DE 2019.
Ordem Bancária
Código: 2019OB00923
Emissão: 15/04/2019
Valor: R$ 379,50
Observação:PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA A PIÚMA/ES. TC 2346/19 – TERMO DE DESIGNAÇÃO 17/2019 – NOS DIAS 16/04 A 17/04 DE 2019.
