SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO
Agosto / 2019Identificação da licitação / Embasamento legal: Despesa com pagamento de Diárias a servidor público.
Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL – DIÁRIAS
Plano orçamentário: Não Definido
Elemento: DIÁRIAS – CIVIL
Sub-item: DIÁRIAS – CIVIL – NO PAÍS – FORA DO ESTADO
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
Modalidade: APLICAÇÕES DIRETAS
Função: LEGISLATIVA
Sub-função: CONTROLE EXTERNO
Programa: CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
Ação: EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO
Nota de empenho
Processo: 144742019
Código: 2019NE01271
Emissão: 05/08/2019 – 5 anos 8 meses
Reserva: R$ 7.554,90
Valor: R$ 5.183,40
Observação:
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público.
Nota de Liquidação
Código: 2019NL01591
Emissão: 05/08/2019
Nota fiscal: –
Valor: R$ 5.183,40
Observação:
PARTICIPAÇÃO EM “VISITA TÉCNICA E REUNIÃO DA DIREÇÃO DA ATRICON” , NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NOS DIAS 25 A 30/08/2019.
Ordem Bancária
Código: 2019OB02352
Emissão: 23/08/2019
Valor: R$ 5.183,40
Observação:PARTICIPAÇÃO EM “VISITA TÉCNICA E REUNIÃO DA DIREÇÃO DA ATRICON” , NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NOS DIAS 25 A 30/08/2019.
