| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
|
JASIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00519 R$ 1.138,50 17/04/2019
|
2019NL00709 R$ 1.138,50 17/04/2019
|
2019OB00949 R$ 1.138,50 17/04/2019
|
|
|
LUIZ ANTONIO ALVES
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00520 R$ 1.138,50 17/04/2019
|
2019NL00710 R$ 1.138,50 17/04/2019
|
2019OB00950 R$ 1.138,50 17/04/2019
|
|
|
ENRIQUE SCHUINA NUNES
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00523 R$ 632,50 17/04/2019
|
2019NL00719 R$ 632,50 22/04/2019
|
2019OB00968 R$ 632,50 23/04/2019
|
|
|
PAULO SÉRGIO LUCHI DE CARVALHO
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00521 R$ 632,50 17/04/2019
|
2019NL00721 R$ 632,50 22/04/2019
|
2019OB00970 R$ 632,50 23/04/2019
|
|
|
ABRAHÃO JOSÉ NUNES
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00529 R$ 1.138,50 17/04/2019
|
2019NL00711 R$ 1.138,50 17/04/2019
|
2019OB00951 R$ 1.138,50 17/04/2019
|
|
|
OI MÓVEL S.A.
Maio/2019
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2019NE00527 R$ 203,28 17/04/2019
|
2019NL00968 R$ 203,28 17/05/2019
|
2019OB01255 R$ 203,28 17/05/2019
|
|
|
OI MÓVEL S.A.
Maio/2019
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2019NE00528 R$ 2.364,71 17/04/2019
|
2019NL00969 R$ 2.364,71 17/05/2019
|
2019OB01256 R$ 2.364,71 17/05/2019
|
|
|
TELEMAR NORTE LESTE S.A
Maio/2019
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2019NE00526 R$ 579,53 17/04/2019
|
2019NL00967 R$ 579,53 17/05/2019
|
2019OB01254 R$ 579,53 17/05/2019
|
|
|
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00506 R$ 1.317,50 16/04/2019
|
2019NL00694 R$ 1.317,50 17/04/2019
|
2019OB00936 R$ 1.317,50 17/04/2019
|
|
|
MARCO ANTONIO DA SILVA
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00513 R$ 5.416,45 16/04/2019
|
2019NL00702 R$ 5.416,45 17/04/2019
|
2019OB00945 R$ 5.416,45 17/04/2019
|
|
|
ANDREA NORBIM BECONHA
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00507 R$ 1.317,50 16/04/2019
|
2019NL00695 R$ 1.317,50 17/04/2019
|
2019OB00937 R$ 1.317,50 17/04/2019
|
|
|
JONILSON CORREA SANTOS
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00514 R$ 3.190,00 16/04/2019
|
2019NL00703 R$ 3.190,00 17/04/2019
|
2019OB00944 R$ 3.190,00 17/04/2019
|
|
|
KARINA RAMOS TRAVAGLIA
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00508 R$ 1.317,50 16/04/2019
|
2019NL00696 R$ 1.317,50 17/04/2019
|
2019OB00938 R$ 1.317,50 17/04/2019
|
|
|
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00515 R$ 4.665,06 16/04/2019
|
2019NL00701 R$ 4.665,06 17/04/2019
|
2019OB00943 R$ 4.665,06 17/04/2019
|
|
|
LEONARDO DADALTO
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00510 R$ 1.317,50 16/04/2019
|
2019NL00697 R$ 1.317,50 17/04/2019
|
2019OB00939 R$ 1.317,50 17/04/2019
|
|
|
LEANDERSON CORDEIRO DOS SANTOS
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00509 R$ 1.317,50 16/04/2019
|
2019NL00700 R$ 1.317,50 17/04/2019
|
2019OB00942 R$ 1.317,50 17/04/2019
|
|
|
UNIÃO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI
Abril/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 10/2018. |
2019NE00504 R$ 839,90 16/04/2019
|
2019NL00741 R$ 839,90 24/04/2019
|
2019OB01039 R$ 839,90 24/04/2019
|
|
|
MARCIO BATISTA MARINOT
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00511 R$ 870,00 16/04/2019
|
2019NL00699 R$ 870,00 17/04/2019
|
2019OB00941 R$ 870,00 17/04/2019
|
|
|
FÁTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00512 R$ 1.072,50 16/04/2019
|
2019NL00698 R$ 1.072,50 17/04/2019
|
2019OB00940 R$ 1.072,50 17/04/2019
|
|
|
LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP
Maio/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 014/2018. |
2019NE00496 R$ 9.592,56 16/04/2019
|
2019NL00755 R$ 793,00 30/04/2019
|
2019OB01052 R$ 793,00 02/05/2019
|
|
|
LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP
Maio/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 014/2018. |
2019NE00496 R$ 9.592,56 16/04/2019
|
2019NL01059 R$ 402,20 29/05/2019
|
2019OB01436 R$ 402,20 30/05/2019
|
|
|
DPCC – CURSOS E TREINAMENTOS LTDA – ME
Maio/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE00498 R$ 2.970,00 16/04/2019
|
2019NL00754 R$ 2.970,00 30/04/2019
|
2019OB01060 R$ 2.970,00 02/05/2019
|
|
|
CONSULTRE – CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA
Maio/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II. |
2019NE00503 R$ 6.282,00 16/04/2019
|
2019NL00838 R$ 6.282,00 07/05/2019
|
2019OB01117 R$ 6.187,77 07/05/2019
|
|
|
CONSULTRE – CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA
Maio/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II. |
2019NE00503 R$ 6.282,00 16/04/2019
|
2019NL00838 R$ 6.282,00 07/05/2019
|
– – 09/12/2022
|
|
|
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD DE EVENTOS
Junho/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE00497 R$ 5.025,00 16/04/2019
|
2019NL01139 – 09/12/2022
|
2019OB01540 R$ 5.025,00 10/06/2019
|
|
|
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD DE EVENTOS
Junho/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE00497 R$ 5.025,00 16/04/2019
|
2019NL01139 – 09/12/2022
|
2019OB01541 R$ 5.025,00 10/06/2019
|
|
|
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD DE EVENTOS
Junho/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE00497 R$ 5.025,00 16/04/2019
|
2019NL01142 R$ 5.025,00 10/06/2019
|
2019OB01543 R$ 4.949,62 10/06/2019
|
|
|
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD DE EVENTOS
Junho/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE00497 R$ 5.025,00 16/04/2019
|
2019NL01142 R$ 5.025,00 10/06/2019
|
– – 09/12/2022
|
|
|
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS – ABRH-ES
Junho/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE00499 R$ 6.500,00 16/04/2019
|
2019NL01315 R$ 6.500,00 26/06/2019
|
2019OB01763 R$ 6.500,00 26/06/2019
|
|
|
LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP
Julho/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 014/2018. |
2019NE00496 R$ 9.592,56 16/04/2019
|
2019NL01389 R$ 1.355,40 08/07/2019
|
2019OB01878 R$ 1.355,40 08/07/2019
|
|
|
LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP
Julho/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 014/2018. |
2019NE00496 R$ 9.592,56 16/04/2019
|
2019NL01530 R$ 975,20 31/07/2019
|
2019OB02068 R$ 975,20 31/07/2019
|
|
|
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS – ABRH-ES
Julho/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE00499 R$ 6.500,00 16/04/2019
|
2019NL01315 R$ 6.500,00 26/06/2019
|
2019OB01830 R$ 6.500,00 03/07/2019
|
|
|
LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP
Setembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 014/2018. |
2019NE00496 R$ 9.592,56 16/04/2019
|
2019NL01849 R$ 91,60 30/08/2019
|
2019OB02434 R$ 91,60 02/09/2019
|
|
|
LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP
Setembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 014/2018. |
2019NE00496 R$ 9.592,56 16/04/2019
|
2019NL01925 R$ 605,12 09/09/2019
|
2019OB02512 R$ 605,12 09/09/2019
|
|
|
LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP
Setembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 014/2018. |
2019NE00496 R$ 9.592,56 16/04/2019
|
2019NL02040 R$ 1.533,12 23/09/2019
|
2019OB02677 R$ 1.533,12 23/09/2019
|
|
|
LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP
Novembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 014/2018. |
2019NE00496 R$ 9.592,56 16/04/2019
|
2019NL02598 R$ 760,60 26/11/2019
|
2019OB03367 R$ 760,60 26/11/2019
|
|
|
LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 014/2018. |
2019NE00496 R$ 9.592,56 16/04/2019
|
2019NL02751 R$ 449,92 13/12/2019
|
2019OB03553 R$ 449,92 13/12/2019
|
|
|
GILVANA SCHERRER DALLA B. MARCHEZINI
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00487 R$ 885,50 12/04/2019
|
2019NL00665 R$ 885,50 12/04/2019
|
2019OB00918 R$ 885,50 12/04/2019
|
|
|
MARIZA DE SOUZA MACEDO
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE00472 R$ 263,50 12/04/2019
|
2019NL00656 R$ 263,50 12/04/2019
|
2019OB00912 R$ 263,50 12/04/2019
|
|
|
ALEXSANDER BINDA ALVES
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00488 R$ 1.071,00 12/04/2019
|
2019NL00664 R$ 1.071,00 12/04/2019
|
2019OB00913 R$ 1.071,00 12/04/2019
|
|
|
LUIS FILIPE VELLOZO NOGUEIRA DE SA
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE00473 R$ 263,50 12/04/2019
|
2019NL00655 R$ 263,50 12/04/2019
|
2019OB00911 R$ 263,50 12/04/2019
|
|
|
ALISSON SILVA DE ANDRADE
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00477 R$ 379,50 12/04/2019
|
2019NL00658 R$ 379,50 12/04/2019
|
2019OB00922 R$ 379,50 15/04/2019
|
|
|
ELISA SCARDUA DE SOUZA
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00489 R$ 885,50 12/04/2019
|
2019NL00663 R$ 885,50 12/04/2019
|
2019OB00917 R$ 885,50 12/04/2019
|
|
|
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00490 R$ 885,50 12/04/2019
|
2019NL00662 R$ 885,50 12/04/2019
|
2019OB00916 R$ 885,50 12/04/2019
|
|
|
JULIANA DA CRUZ SANAGLIA
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00491 R$ 885,50 12/04/2019
|
2019NL00661 R$ 885,50 12/04/2019
|
2019OB00915 R$ 885,50 12/04/2019
|
|
|
NELSON CARLOS DA SILVA LAMPERT
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00478 R$ 379,50 12/04/2019
|
2019NL00657 R$ 379,50 12/04/2019
|
2019OB00921 R$ 379,50 15/04/2019
|
|
|
AGOSTINHO LOVATO NETO
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00492 R$ 885,50 12/04/2019
|
2019NL00660 R$ 885,50 12/04/2019
|
2019OB00914 R$ 885,50 12/04/2019
|
|
|
LAUDECI ROSA CABRAL
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00476 R$ 379,50 12/04/2019
|
2019NL00659 R$ 379,50 12/04/2019
|
2019OB00923 R$ 379,50 15/04/2019
|
|
|
ROBERT LUTHER SALVIATO DETONI
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE00474 R$ 263,50 12/04/2019
|
2019NL00654 R$ 263,50 12/04/2019
|
2019OB00910 R$ 263,50 12/04/2019
|
|
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
Maio/2019
|
Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790-R/2007 – Pregão nº 11/2018. |
2019NE00467 R$ 3.014,63 12/04/2019
|
2019NL00757 R$ 3.014,64 30/04/2019
|
2019OB01055 R$ 3.014,64 02/05/2019
|
Informações atualizadas até 21/04/2025
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