| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
|
MARCELO MAIA MACHADO
Maio/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE00605 R$ 2.898,50 02/05/2019
|
2019NL00785 R$ 2.898,50 02/05/2019
|
2019OB01065 R$ 2.898,50 03/05/2019
|
|
|
DULCIMAR M C B MOREIRA
Junho/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2019NE00603 R$ 1.500,00 02/05/2019
|
2019NL01101 R$ 1.500,00 04/06/2019
|
2019OB01486 R$ 1.500,00 04/06/2019
|
|
|
RODRIGO RAPHAEL DE SOUZA CASTAMAN
Julho/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2019NE00604 R$ 9.450,00 02/05/2019
|
2019NL01352 R$ 9.450,00 03/07/2019
|
2019OB01821 R$ 9.450,00 03/07/2019
|
|
|
CAL ALVES INFORMATICA ME
Agosto/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2019NE00599 R$ 570,00 02/05/2019
|
2019NL01701 R$ 570,00 14/08/2019
|
2019OB02228 R$ 570,00 15/08/2019
|
|
|
CESAR DOUGLAS DE LIMA GOZZOLI
Maio/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE00582 R$ 1.138,50 25/04/2019
|
2019NL00779 R$ 1.138,50 02/05/2019
|
2019OB01068 R$ 1.138,50 03/05/2019
|
|
|
CESAR DOUGLAS DE LIMA GOZZOLI
Maio/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE00585 R$ 1.138,50 25/04/2019
|
2019NL00782 R$ 1.138,50 02/05/2019
|
2019OB01183 R$ 1.138,50 10/05/2019
|
|
|
GILDÁZIO LUIZ SCALZER
Maio/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE00587 R$ 1.138,50 25/04/2019
|
2019NL00780 R$ 1.138,50 02/05/2019
|
2019OB01181 R$ 1.138,50 10/05/2019
|
|
|
FABIANO SANTA CLARA NUNES
Maio/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE00577 R$ 1.138,50 25/04/2019
|
2019NL00774 R$ 1.138,50 02/05/2019
|
2019OB01178 R$ 1.138,50 10/05/2019
|
|
|
JOAO MANOEL DA SILVA
Maio/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE00574 R$ 1.138,50 25/04/2019
|
2019NL00771 R$ 1.138,50 02/05/2019
|
2019OB01069 R$ 1.138,50 03/05/2019
|
|
|
LAUDECI ROSA CABRAL
Maio/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE00584 R$ 1.138,50 25/04/2019
|
2019NL00777 R$ 1.138,50 02/05/2019
|
2019OB01066 R$ 1.138,50 03/05/2019
|
|
|
WELITON RODRIGUES_ALMEIDA
Maio/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE00572 R$ 1.138,50 25/04/2019
|
2019NL00773 R$ 1.138,50 02/05/2019
|
2019OB01071 R$ 1.138,50 03/05/2019
|
|
|
WELITON RODRIGUES_ALMEIDA
Maio/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE00575 R$ 1.138,50 25/04/2019
|
2019NL00776 R$ 1.138,50 02/05/2019
|
2019OB01180 R$ 1.138,50 10/05/2019
|
|
|
LUCIA MARIA DA SILVA
Maio/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE00573 R$ 1.138,50 25/04/2019
|
2019NL00772 R$ 1.138,50 02/05/2019
|
2019OB01070 R$ 1.138,50 03/05/2019
|
|
|
LUCIA MARIA DA SILVA
Maio/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE00576 R$ 1.138,50 25/04/2019
|
2019NL00775 R$ 1.138,50 02/05/2019
|
2019OB01179 R$ 1.138,50 10/05/2019
|
|
|
ARTUR HENRIQUE PINTO DE ALBUQUERQUE.
Maio/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE00583 R$ 1.138,50 25/04/2019
|
2019NL00778 R$ 1.138,50 02/05/2019
|
2019OB01067 R$ 1.138,50 03/05/2019
|
|
|
ARTUR HENRIQUE PINTO DE ALBUQUERQUE.
Maio/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE00586 R$ 1.138,50 25/04/2019
|
2019NL00781 R$ 1.138,50 02/05/2019
|
2019OB01182 R$ 1.138,50 10/05/2019
|
|
|
LOPES E PANSINI LTDA ME/ME
Maio/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2019NE00569 R$ 254,00 24/04/2019
|
2019NL00978 R$ 254,00 20/05/2019
|
2019OB01266 R$ 254,00 20/05/2019
|
|
|
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP
Maio/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE00570 R$ 4.787,20 24/04/2019
|
2019NL00853 R$ 4.787,20 08/05/2019
|
2019OB01135 R$ 4.715,39 08/05/2019
|
|
|
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP
Maio/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE00570 R$ 4.787,20 24/04/2019
|
2019NL00853 R$ 4.787,20 08/05/2019
|
2019OB01137 R$ 4.715,39 08/05/2019
|
|
|
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP
Maio/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE00570 R$ 4.787,20 24/04/2019
|
2019NL00853 R$ 4.787,20 08/05/2019
|
– – 09/12/2022
|
|
|
S/A O ESTADO DE SAO PAULO
Julho/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2019NE00571 R$ 2.140,32 24/04/2019
|
2019NL01503 R$ 2.140,32 25/07/2019
|
2019OB02045 R$ 2.140,32 26/07/2019
|
|
|
JANE NASCIMENTO COSTA
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE00560 R$ 1.287,00 23/04/2019
|
2019NL00736 R$ 1.287,00 23/04/2019
|
2019OB01032 R$ 1.287,00 24/04/2019
|
|
|
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE00555 R$ 870,00 23/04/2019
|
2019NL00733 R$ 870,00 23/04/2019
|
2019OB01034 R$ 870,00 24/04/2019
|
|
|
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Abril/2019
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2019NE00568 R$ 11.192,93 23/04/2019
|
2019NL00739 R$ 11.192,93 24/04/2019
|
– – 09/12/2022
|
|
|
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Abril/2019
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2019NE00568 R$ 11.192,93 23/04/2019
|
2019NL00739 R$ 11.192,93 24/04/2019
|
2019OB01037 R$ 10.655,67 24/04/2019
|
|
|
BRUNA OLIVEIRA SANT ANNA
Abril/2019
|
Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |
2019NE00562 R$ 400,00 23/04/2019
|
2019NL00735 R$ 400,00 23/04/2019
|
2019OB00980 R$ 400,00 23/04/2019
|
|
|
BRUNA OLIVEIRA SANT ANNA
Abril/2019
|
Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |
2019NE00563 R$ 400,00 23/04/2019
|
2019NL00737 R$ 400,00 23/04/2019
|
2019OB00981 R$ 400,00 23/04/2019
|
|
|
GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE00557 R$ 632,50 23/04/2019
|
2019NL00731 R$ 632,50 23/04/2019
|
2019OB00978 R$ 632,50 23/04/2019
|
|
|
ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE00558 R$ 632,50 23/04/2019
|
2019NL00729 R$ 632,50 23/04/2019
|
2019OB00976 R$ 632,50 23/04/2019
|
|
|
FABIANO VALLE BARROS
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE00556 R$ 870,00 23/04/2019
|
2019NL00732 R$ 870,00 23/04/2019
|
2019OB01033 R$ 870,00 24/04/2019
|
|
|
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE00559 R$ 632,50 23/04/2019
|
2019NL00730 R$ 632,50 23/04/2019
|
2019OB00977 R$ 632,50 23/04/2019
|
|
|
TELAS VITÓRIA IND LTDA ME
Julho/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II |
2019NE00561 R$ 138,00 23/04/2019
|
2019NL01475 R$ 138,00 18/07/2019
|
2019OB01952 R$ 138,00 19/07/2019
|
|
|
BRUNA OLIVEIRA SANT ANNA
Agosto/2019
|
Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |
2019NE00562 R$ 400,00 23/04/2019
|
2019NL00735 R$ 400,00 23/04/2019
|
2019OB00980 R$ 400,00 23/04/2019
|
|
|
BRUNA OLIVEIRA SANT ANNA
Agosto/2019
|
Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |
2019NE00563 R$ 400,00 23/04/2019
|
2019NL00737 R$ 400,00 23/04/2019
|
2019OB00981 R$ 400,00 23/04/2019
|
|
|
VENTURA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI
Abril/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II. |
2019NE00534 R$ 11.280,80 22/04/2019
|
2019NL00724 R$ 10.743,40 22/04/2019
|
2019OB00964 R$ 10.743,40 22/04/2019
|
|
|
ALISSON SILVA DE ANDRADE
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE00530 R$ 1.501,50 22/04/2019
|
2019NL00716 R$ 1.501,50 22/04/2019
|
2019OB00953 R$ 1.501,50 22/04/2019
|
|
|
NELSON CARLOS DA SILVA LAMPERT
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE00531 R$ 1.501,50 22/04/2019
|
2019NL00717 R$ 1.501,50 22/04/2019
|
2019OB00954 R$ 1.501,50 22/04/2019
|
|
|
DILMAR GARCIA MACEDO
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE00532 R$ 1.501,50 22/04/2019
|
2019NL00718 R$ 1.501,50 22/04/2019
|
2019OB00955 R$ 1.501,50 22/04/2019
|
|
|
ELIANI CARMO MARIANO
Maio/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE00535 R$ 1.844,50 22/04/2019
|
2019NL00783 R$ 1.844,50 02/05/2019
|
2019OB01064 R$ 1.844,50 03/05/2019
|
|
|
VENTURA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI
Maio/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II. |
2019NE00534 R$ 11.280,80 22/04/2019
|
2019NL00946 R$ 537,40 16/05/2019
|
2019OB01253 R$ 537,40 17/05/2019
|
|
|
RAYSLA MIRANDA LEITE
Maio/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE00550 R$ 1.930,50 22/04/2019
|
2019NL00770 R$ 1.930,50 02/05/2019
|
2019OB01062 R$ 1.930,50 03/05/2019
|
|
|
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Maio/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE00536 R$ 3.628,38 22/04/2019
|
2019NL00784 R$ 3.628,38 02/05/2019
|
2019OB01063 R$ 3.628,38 03/05/2019
|
|
|
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Maio/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II. |
2019NE00548 R$ 4.440,00 22/04/2019
|
2019NL00943 R$ 4.440,00 16/05/2019
|
2019OB01225 R$ 4.373,40 17/05/2019
|
|
|
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Maio/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II. |
2019NE00548 R$ 4.440,00 22/04/2019
|
2019NL00943 R$ 4.440,00 16/05/2019
|
– – 09/12/2022
|
|
|
CONSULOC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Agosto/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº |
2019NE00537 R$ 53.580,02 22/04/2019
|
2019NL01564 R$ 24.470,98 05/08/2019
|
2019OB02088 R$ 24.470,98 05/08/2019
|
|
|
CONSULOC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Agosto/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 02/2018. |
2019NE00538 R$ 139.492,17 22/04/2019
|
2019NL01567 R$ 94.476,57 05/08/2019
|
2019OB02091 R$ 94.476,57 05/08/2019
|
|
|
GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00517 R$ 1.138,50 17/04/2019
|
2019NL00707 R$ 1.138,50 17/04/2019
|
2019OB00947 R$ 1.138,50 17/04/2019
|
|
|
LÚCIA HELENA CARPANEDO PEDRONI
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00522 R$ 632,50 17/04/2019
|
2019NL00720 R$ 632,50 22/04/2019
|
2019OB00969 R$ 632,50 23/04/2019
|
|
|
MARCOS SILVA MARCHEZI
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00516 R$ 1.138,50 17/04/2019
|
2019NL00705 R$ 1.138,50 17/04/2019
|
2019OB00946 R$ 1.138,50 17/04/2019
|
|
|
RICARDO DA SILVA PEREIRA
Abril/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE00518 R$ 1.138,50 17/04/2019
|
2019NL00708 R$ 1.138,50 17/04/2019
|
2019OB00948 R$ 1.138,50 17/04/2019
|
Informações atualizadas até 21/04/2025
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