| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Setembro/2021
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2021NE00297 R$ 30.000,00 19/03/2021
|
2021NL01056 R$ 13.097,77 21/09/2021
|
2021OB01492 R$ 13.097,77 23/09/2021
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Novembro/2021
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2021NE00297 R$ 30.000,00 19/03/2021
|
2021NL01331 R$ 24.918,51 19/11/2021
|
2021OB01904 R$ 24.918,51 24/11/2021
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GOVERNET EDITORA LTDA ME.
Março/2021
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Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2021NE00289 R$ 25.333,00 18/03/2021
|
2021NL00360 R$ 25.333,00 26/03/2021
|
2021OB00496 R$ 25.333,00 29/03/2021
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CAMPOS SECRETARIA DE FAZENDA
Março/2021
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2021NE00290 R$ 354,15 18/03/2021
|
2021NL00342 R$ 354,15 19/03/2021
|
2021OB00430 R$ 354,15 19/03/2021
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MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA
Abril/2021
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Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 24/2020 |
2021NE00286 R$ 5.875,50 17/03/2021
|
2021NL00387 R$ 5.875,50 06/04/2021
|
2021OB00521 R$ 5.875,50 06/04/2021
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INST.BRAS.DE AUDITORIA DE OBRAS PUBL.-IBRAOP
Março/2021
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I |
2021NE00283 R$ 8.000,00 16/03/2021
|
2021NL00327 R$ 8.000,00 17/03/2021
|
2021OB00422 R$ 8.000,00 17/03/2021
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INOVE CAPACITAÇÃO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME
Maio/2021
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2021NE00285 R$ 23.980,00 16/03/2021
|
2021NL00497 R$ 23.980,00 11/05/2021
|
2021OB00688 R$ 23.980,00 11/05/2021
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SANDRO BATTISTI
Março/2021
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Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00279 R$ 885,50 15/03/2021
|
2021NL00314 R$ 885,50 15/03/2021
|
2021OB00417 R$ 885,50 16/03/2021
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JOSE HENRIQUE GARCIA DA SILVA
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00280 R$ 885,50 15/03/2021
|
2021NL00315 R$ 885,50 15/03/2021
|
2021OB00419 R$ 885,50 16/03/2021
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ANTONIO VIEIRA FILHO
Março/2021
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Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00281 R$ 885,50 15/03/2021
|
2021NL00316 R$ 885,50 15/03/2021
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2021OB00418 R$ 885,50 16/03/2021
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ABRAHÃO JOSÉ NUNES
Março/2021
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Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00276 R$ 379,50 15/03/2021
|
2021NL00312 R$ 379,50 15/03/2021
|
2021OB00416 R$ 379,50 15/03/2021
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LANWORKS TECNOLOGIA DE VALOR EIRELI
Abril/2021
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2021NE00278 R$ 4.395,00 15/03/2021
|
2021NL00454 R$ 4.395,00 28/04/2021
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2021OB00630 R$ 4.395,00 28/04/2021
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|
LANWORKS TECNOLOGIA DE VALOR EIRELI
Maio/2021
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2021NE00278 R$ 4.395,00 15/03/2021
|
2021NL00454 R$ 4.395,00 28/04/2021
|
2021OB00630 R$ 4.395,00 28/04/2021
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MULTIRRARA COMERCIAL LTDA
Junho/2021
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2021NE00274 R$ 14.707,00 12/03/2021
|
2021NL00701 – 09/12/2022
|
2021OB00957 R$ 14.707,00 29/06/2021
|
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MULTIRRARA COMERCIAL LTDA
Junho/2021
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2021NE00274 R$ 14.707,00 12/03/2021
|
2021NL00701 – 09/12/2022
|
2021OB00957 R$ 14.707,00 29/06/2021
|
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MULTIRRARA COMERCIAL LTDA
Junho/2021
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2021NE00274 R$ 14.707,00 12/03/2021
|
2021NL00710 R$ 14.707,00 30/06/2021
|
2021OB00971 R$ 14.707,00 30/06/2021
|
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MULTIRRARA COMERCIAL LTDA
Junho/2021
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2021NE00274 R$ 14.707,00 12/03/2021
|
2021NL00710 R$ 14.707,00 30/06/2021
|
2021OB00971 R$ 14.707,00 30/06/2021
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HUDSON DOS SANTOS
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00273 R$ 253,00 10/03/2021
|
2021NL00300 R$ 253,00 10/03/2021
|
2021OB00407 R$ 253,00 11/03/2021
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JOSE HENRIQUE GARCIA DA SILVA
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00272 R$ 253,00 10/03/2021
|
2021NL00299 R$ 253,00 10/03/2021
|
2021OB00406 R$ 253,00 11/03/2021
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JOAO MANOEL DA SILVA
Março/2021
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Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00271 R$ 253,00 10/03/2021
|
2021NL00298 R$ 253,00 10/03/2021
|
2021OB00405 R$ 253,00 11/03/2021
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GILDÁZIO LUIZ SCALZER
Março/2021
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Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00265 R$ 379,50 09/03/2021
|
2021NL00292 R$ 379,50 09/03/2021
|
2021OB00399 R$ 379,50 10/03/2021
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MARCELO DE LYRA CAMPOS
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00266 R$ 379,50 09/03/2021
|
2021NL00293 R$ 379,50 09/03/2021
|
2021OB00400 R$ 379,50 10/03/2021
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JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00267 R$ 379,50 09/03/2021
|
2021NL00294 R$ 379,50 09/03/2021
|
2021OB00401 R$ 379,50 10/03/2021
|
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|
GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO
Março/2021
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Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00260 R$ 379,50 08/03/2021
|
2021NL00281 R$ 379,50 08/03/2021
|
2021OB00392 R$ 379,50 09/03/2021
|
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|
RAFAEL PEREIRA BELLUMAT
Março/2021
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Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00262 R$ 885,50 08/03/2021
|
2021NL00283 R$ 885,50 08/03/2021
|
2021OB00383 R$ 885,50 08/03/2021
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RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00252 R$ 885,50 08/03/2021
|
2021NL00275 R$ 885,50 08/03/2021
|
2021OB00375 R$ 885,50 08/03/2021
|
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HUDSON DOS SANTOS
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00255 R$ 632,50 08/03/2021
|
2021NL00277 R$ 632,50 08/03/2021
|
2021OB00376 R$ 632,50 08/03/2021
|
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|
JASIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00253 R$ 885,50 08/03/2021
|
2021NL00273 R$ 885,50 08/03/2021
|
2021OB00373 R$ 885,50 08/03/2021
|
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|
JOSE HENRIQUE GARCIA DA SILVA
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00256 R$ 632,50 08/03/2021
|
2021NL00278 R$ 632,50 08/03/2021
|
2021OB00377 R$ 632,50 08/03/2021
|
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|
BRUNO FARDIM FAÉ
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00258 R$ 459,00 08/03/2021
|
2021NL00282 R$ 459,00 08/03/2021
|
2021OB00393 R$ 459,00 09/03/2021
|
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|
JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00261 R$ 885,50 08/03/2021
|
2021NL00285 R$ 885,50 08/03/2021
|
2021OB00385 R$ 885,50 08/03/2021
|
|
|
JOAO MANOEL DA SILVA
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00257 R$ 632,50 08/03/2021
|
2021NL00279 R$ 632,50 08/03/2021
|
2021OB00378 R$ 632,50 08/03/2021
|
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LAUDECI ROSA CABRAL
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00263 R$ 885,50 08/03/2021
|
2021NL00284 R$ 885,50 08/03/2021
|
2021OB00384 R$ 885,50 08/03/2021
|
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|
SILVESTRE AZEVEDO
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00254 R$ 885,50 08/03/2021
|
2021NL00274 R$ 885,50 08/03/2021
|
2021OB00374 R$ 885,50 08/03/2021
|
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|
ROBERT LUTHER SALVIATO DETONI
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00259 R$ 459,00 08/03/2021
|
2021NL00280 R$ 459,00 08/03/2021
|
2021OB00391 R$ 459,00 09/03/2021
|
|
|
SIDNEY DE SOUZA LIMA.
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00248 R$ 379,50 05/03/2021
|
2021NL00266 R$ 379,50 05/03/2021
|
2021OB00365 R$ 379,50 05/03/2021
|
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|
FABIANO SANTA CLARA NUNES
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00247 R$ 379,50 05/03/2021
|
2021NL00265 R$ 379,50 05/03/2021
|
2021OB00364 R$ 379,50 05/03/2021
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ABRAHÃO JOSÉ NUNES
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00246 R$ 379,50 05/03/2021
|
2021NL00264 R$ 379,50 05/03/2021
|
2021OB00363 R$ 379,50 05/03/2021
|
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|
GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00218 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
2021NL00239 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
2021OB00338 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
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|
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00217 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
2021NL00238 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
2021OB00337 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
|
|
RAFAEL PEREIRA BELLUMAT
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00227 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
2021NL00251 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
2021OB00349 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
|
|
LUIS FILIPE VELLOZO NOGUEIRA DE SA
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00222 R$ 1.377,00 02/03/2021
|
2021NL00246 R$ 1.377,00 02/03/2021
|
2021OB00345 R$ 1.377,00 02/03/2021
|
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MARCELINO COLOMBIANO RAMOS
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00225 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
2021NL00247 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
2021OB00346 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
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|
RICARDO DA SILVA PEREIRA
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00219 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
2021NL00243 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
2021OB00342 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
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|
SANDRO BATTISTI
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00216 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
2021NL00240 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
2021OB00339 R$ 1.138,50 02/03/2021
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GILDÁZIO LUIZ SCALZER
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00233 R$ 379,50 02/03/2021
|
2021NL00248 R$ 379,50 02/03/2021
|
2021OB00357 R$ 379,50 03/03/2021
|
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|
RENATO GEORGE SOARES
Março/2021
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Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00241 R$ 253,00 02/03/2021
|
2021NL00258 R$ 253,00 02/03/2021
|
2021OB00355 R$ 253,00 02/03/2021
|
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GUSTAVO FRANCO CORREA
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00223 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
2021NL00244 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
2021OB00343 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
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|
JASIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00220 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
2021NL00241 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
2021OB00340 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
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ALISSON SILVA DE ANDRADE
Março/2021
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2021NE00230 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
2021NL00252 R$ 1.138,50 02/03/2021
|
2021OB00350 R$ 1.138,50 02/03/2021
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Informações atualizadas até 05/04/2025
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