Procedimento Licitatório / Contratações Diretas - TCEES

Informações atualizadas até 05/04/2025

Procedimento licitatório / contratações diretas (Filtro)

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7178 registros

Favorecido	Identificação da licitação / Embasamento legal	Empenho	Liquidação	Pagamento
ABRAHÃO JOSÉ NUNES Maio/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00411 R$ 379,50 21/05/2021	2021NL00562 R$ 379,50 24/05/2021	2021OB00786 R$ 379,50 26/05/2021
BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Junho/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II	2021NE00410 R$ 7.960,00 21/05/2021	2021NL00584 R$ 7.960,00 31/05/2021	2021OB00804 R$ 7.960,00 01/06/2021
LANWORKS TECNOLOGIA DE VALOR EIRELI Maio/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II	2021NE00405 R$ 4.395,00 20/05/2021	2021NL00554 R$ 4.395,00 21/05/2021	2021OB00733 R$ 4.395,00 21/05/2021
ABAR-ASS.BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULACAO Junho/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00402 R$ 1.200,00 19/05/2021	2021NL00625 R$ 1.200,00 10/06/2021	2021OB00854 R$ 1.200,00 10/06/2021
FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Julho/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2020	2021NE00399 R$ 608.541,64 19/05/2021	2021NL00776 – 09/12/2022	2021OB01049 R$ 52.118,70 14/07/2021
FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Julho/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2020	2021NE00399 R$ 608.541,64 19/05/2021	2021NL00776 – 09/12/2022	– – 09/12/2022
FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Julho/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2020	2021NE00399 R$ 608.541,64 19/05/2021	2021NL00783 R$ 65.806,44 15/07/2021	2021OB01056 R$ 52.118,70 15/07/2021
FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Julho/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2020	2021NE00399 R$ 608.541,64 19/05/2021	2021NL00783 R$ 65.806,44 15/07/2021	– – 09/12/2022
FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Agosto/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2020	2021NE00399 R$ 608.541,64 19/05/2021	2021NL00902 R$ 65.806,44 16/08/2021	2021OB01258 R$ 52.118,70 16/08/2021
FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Agosto/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2020	2021NE00399 R$ 608.541,64 19/05/2021	2021NL00902 R$ 65.806,44 16/08/2021	2021OB01262 R$ 52.118,70 16/08/2021
FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Agosto/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2020	2021NE00399 R$ 608.541,64 19/05/2021	2021NL00902 R$ 65.806,44 16/08/2021	– – 09/12/2022
FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Setembro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2020	2021NE00399 R$ 608.541,64 19/05/2021	2021NL01039 R$ 65.806,44 16/09/2021	2021OB01448 R$ 52.118,70 17/09/2021
FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Setembro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2020	2021NE00399 R$ 608.541,64 19/05/2021	2021NL01039 R$ 65.806,44 16/09/2021	2021OB01455 R$ 52.118,70 17/09/2021
FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Setembro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2020	2021NE00399 R$ 608.541,64 19/05/2021	2021NL01039 R$ 65.806,44 16/09/2021	– – 09/12/2022
FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Outubro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2020	2021NE00399 R$ 608.541,64 19/05/2021	2021NL01162 R$ 80.661,01 15/10/2021	2021OB01616 R$ 63.883,52 15/10/2021
FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Outubro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2020	2021NE00399 R$ 608.541,64 19/05/2021	2021NL01162 R$ 80.661,01 15/10/2021	– – 09/12/2022
FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Novembro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2020	2021NE00399 R$ 608.541,64 19/05/2021	2021NL01309 R$ 75.589,02 16/11/2021	2021OB01818 R$ 59.866,51 16/11/2021
FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Novembro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2020	2021NE00399 R$ 608.541,64 19/05/2021	2021NL01309 R$ 75.589,02 16/11/2021	– – 09/12/2022
FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Dezembro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2020	2021NE00399 R$ 608.541,64 19/05/2021	2021NL01479 R$ 78.941,75 09/12/2021	2021OB02038 R$ 62.521,87 09/12/2021
FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Dezembro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2020	2021NE00399 R$ 608.541,64 19/05/2021	2021NL01479 R$ 78.941,75 09/12/2021	– – 09/12/2022
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Maio/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00396 R$ 20.000,00 18/05/2021	2021NL00549 R$ 4.851,42 18/05/2021	2021OB00735 R$ 4.851,42 24/05/2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Junho/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00396 R$ 20.000,00 18/05/2021	2021NL00668 R$ 3.234,28 22/06/2021	2021OB00893 R$ 3.234,28 24/06/2021
CURSO LOUREIRO LTDA Junho/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II	2021NE00397 R$ 24.960,00 18/05/2021	2021NL00700 R$ 24.192,00 28/06/2021	2021OB00953 R$ 24.192,00 28/06/2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Julho/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00396 R$ 20.000,00 18/05/2021	2021NL00792 R$ 3.234,28 19/07/2021	2021OB01080 R$ 3.234,28 22/07/2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agosto/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00396 R$ 20.000,00 18/05/2021	2021NL00917 R$ 8.399,01 17/08/2021	2021OB01302 R$ 8.399,01 24/08/2021
CAMPOS SECRETARIA DE FAZENDA Agosto/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00392 R$ 47.000,00 18/05/2021	2021NL00967 R$ 12.219,96 30/08/2021	2021OB01360 R$ 12.219,96 30/08/2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Setembro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00396 R$ 20.000,00 18/05/2021	2021NL01072 R$ 281,01 22/09/2021	2021OB01502 R$ 281,01 23/09/2021
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Setembro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 011/2020	2021NE00387 R$ 30.000,00 18/05/2021	2021NL01014 R$ 2.107,25 09/09/2021	2021OB01413 R$ 2.107,25 09/09/2021
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Setembro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 011/2020	2021NE00387 R$ 30.000,00 18/05/2021	2021NL01101 R$ 1.979,30 29/09/2021	2021OB01544 R$ 1.979,30 29/09/2021
CAMPOS SECRETARIA DE FAZENDA Setembro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00392 R$ 47.000,00 18/05/2021	2021NL01037 R$ 5.091,65 15/09/2021	2021OB01446 R$ 5.091,65 16/09/2021
CAMPOS SECRETARIA DE FAZENDA Outubro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00392 R$ 47.000,00 18/05/2021	2021NL01227 R$ 5.091,65 26/10/2021	2021OB01710 R$ 5.091,65 26/10/2021
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Novembro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 011/2020	2021NE00387 R$ 30.000,00 18/05/2021	2021NL01249 R$ 1.944,28 04/11/2021	2021OB01757 R$ 1.944,28 05/11/2021
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Novembro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 011/2020	2021NE00387 R$ 30.000,00 18/05/2021	2021NL01396 R$ 1.947,72 29/11/2021	2021OB01931 R$ 1.947,72 29/11/2021
CAMPOS SECRETARIA DE FAZENDA Novembro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00392 R$ 47.000,00 18/05/2021	2021NL01298 R$ 7.155,11 11/11/2021	2021OB01807 R$ 7.155,11 11/11/2021
CAMPOS SECRETARIA DE FAZENDA Dezembro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00392 R$ 47.000,00 18/05/2021	2021NL01500 R$ 5.091,65 10/12/2021	2021OB02066 R$ 5.091,65 10/12/2021
SIDNEY DE SOUZA LIMA. Maio/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00385 R$ 379,50 17/05/2021	2021NL00521 R$ 379,50 17/05/2021	2021OB00715 R$ 379,50 17/05/2021
FABIANO SANTA CLARA NUNES Maio/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00384 R$ 379,50 17/05/2021	2021NL00522 R$ 379,50 17/05/2021	2021OB00714 R$ 379,50 17/05/2021
MARCELO DE LYRA CAMPOS Maio/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00386 R$ 379,50 17/05/2021	2021NL00523 R$ 379,50 17/05/2021	2021OB00716 R$ 379,50 17/05/2021
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Maio/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00383 R$ 379,50 17/05/2021	2021NL00520 R$ 379,50 17/05/2021	2021OB00713 R$ 379,50 17/05/2021
ABRAHÃO JOSÉ NUNES Maio/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00379 R$ 379,50 13/05/2021	2021NL00511 R$ 379,50 13/05/2021	2021OB00708 R$ 379,50 14/05/2021
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Maio/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00378 R$ 379,50 12/05/2021	2021NL00510 R$ 379,50 12/05/2021	2021OB00707 R$ 379,50 14/05/2021
SIDNEY DE SOUZA LIMA. Maio/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00377 R$ 379,50 10/05/2021	2021NL00501 R$ 379,50 11/05/2021	2021OB00694 R$ 379,50 12/05/2021
FABIANO SANTA CLARA NUNES Maio/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00375 R$ 379,50 10/05/2021	2021NL00500 R$ 379,50 11/05/2021	2021OB00692 R$ 379,50 12/05/2021
MARCELO DE LYRA CAMPOS Maio/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00376 R$ 379,50 10/05/2021	2021NL00498 R$ 379,50 11/05/2021	2021OB00693 R$ 379,50 12/05/2021
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Maio/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00374 R$ 379,50 10/05/2021	2021NL00499 R$ 379,50 11/05/2021	2021OB00687 R$ 379,50 11/05/2021
GENTE SEGURADORA SA Junho/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II	2021NE00373 R$ 16.778,00 10/05/2021	2021NL00651 R$ 16.778,00 21/06/2021	2021OB00883 R$ 16.778,00 21/06/2021
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Maio/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00361 R$ 379,50 06/05/2021	2021NL00487 R$ 379,50 07/05/2021	2021OB00675 R$ 379,50 10/05/2021
ABRAHÃO JOSÉ NUNES Maio/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00360 R$ 379,50 06/05/2021	2021NL00486 R$ 379,50 06/05/2021	2021OB00672 R$ 379,50 07/05/2021
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Maio/2021	Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público	2021NE00358 R$ 1.000,00 04/05/2021	2021NL00503 R$ 1.000,00 11/05/2021	2021OB00690 R$ 1.000,00 11/05/2021
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Maio/2021	Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público	2021NE00359 R$ 500,00 04/05/2021	2021NL00502 R$ 500,00 11/05/2021	2021OB00689 R$ 500,00 11/05/2021