Procedimento Licitatório / Contratações Diretas - TCEES

Informações atualizadas até 04/12/2024

Procedimento licitatório / contratações diretas (Filtro)

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7178 registros

Favorecido	Identificação da licitação / Embasamento legal	Empenho	Liquidação	Pagamento
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Outubro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00818 R$ 484,00 28/10/2021	2021NL01232 R$ 484,00 28/10/2021	2021OB01719 R$ 484,00 28/10/2021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Outubro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00818 R$ 484,00 28/10/2021	2021NL01232 R$ 484,00 28/10/2021	2021OB01722 R$ 484,00 28/10/2021
PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA Novembro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II	2021NE00802 R$ 14.000,00 22/10/2021	2021NL01362 R$ 14.000,00 22/11/2021	2021OB01849 R$ 14.000,00 22/11/2021
RICARDO DA SILVA PEREIRA Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00795 R$ 1.138,50 21/10/2021	2021NL01216 R$ 1.138,50 22/10/2021	2021OB01697 R$ 1.138,50 22/10/2021
LAUDECI ROSA CABRAL Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00797 R$ 1.138,50 21/10/2021	2021NL01207 R$ 1.138,50 21/10/2021	2021OB01696 R$ 1.138,50 22/10/2021
LUCIA MARIA DA SILVA Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00796 R$ 1.138,50 21/10/2021	2021NL01215 R$ 1.138,50 22/10/2021	2021OB01698 R$ 1.138,50 22/10/2021
INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOAIS – IDAG Novembro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II	2021NE00794 R$ 9.150,00 21/10/2021	2021NL01369 R$ 9.150,00 23/11/2021	2021OB01855 R$ 9.150,00 23/11/2021
LAUDECI ROSA CABRAL Novembro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00797 R$ 1.138,50 21/10/2021	2021NL01207 R$ 1.138,50 21/10/2021	2021OB01696 R$ 1.138,50 22/10/2021
INSTITUTO RUI BARBOSA Outubro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00792 R$ 50.000,00 20/10/2021	2021NL01206 R$ 50.000,00 21/10/2021	2021OB01699 R$ 50.000,00 25/10/2021
ATRICON Novembro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II	2021NE00790 R$ 10.000,00 20/10/2021	2021NL01398 R$ 10.000,00 29/11/2021	2021OB01933 R$ 10.000,00 30/11/2021
VILA EXTINTORES LTDA Novembro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II	2021NE00791 R$ 8.120,00 20/10/2021	2021NL01315 R$ 8.120,00 16/11/2021	2021OB01827 R$ 8.120,00 16/11/2021
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA Dezembro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2020	2021NE00793 R$ 12.500,00 20/10/2021	2021NL01442 R$ 4.863,06 06/12/2021	2021OB01982 R$ 4.138,13 06/12/2021
ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA Dezembro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2020	2021NE00793 R$ 12.500,00 20/10/2021	2021NL01442 R$ 4.863,06 06/12/2021	– R$ 0,00 09/12/2022
RAFFAEL BARBOZA NUNES Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00783 R$ 632,50 19/10/2021	2021NL01198 R$ 632,50 19/10/2021	2021OB01634 R$ 632,50 19/10/2021
LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP Outubro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 022/2020	2021NE00781 R$ 4.482,00 19/10/2021	2021NL01237 R$ 5.520,00 28/10/2021	2021OB01728 R$ 5.520,00 28/10/2021
HENRIQUE RODRIGUES FASSBENDER DE REZENDE Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00782 R$ 765,00 19/10/2021	2021NL01197 R$ 765,00 19/10/2021	2021OB01633 R$ 765,00 19/10/2021
SILVESTRE AZEVEDO Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00784 R$ 632,50 19/10/2021	2021NL01199 R$ 632,50 19/10/2021	2021OB01635 R$ 632,50 19/10/2021
ATRICON Novembro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II	2021NE00786 R$ 3.000,00 19/10/2021	2021NL01399 R$ 9.000,00 29/11/2021	2021OB01934 R$ 9.000,00 30/11/2021
SIDNEY DE SOUZA LIMA. Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00778 R$ 632,50 18/10/2021	2021NL01179 R$ 632,50 19/10/2021	2021OB01708 R$ 632,50 26/10/2021
FABIANO SANTA CLARA NUNES Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00776 R$ 632,50 18/10/2021	2021NL01181 R$ 632,50 19/10/2021	2021OB01695 R$ 632,50 22/10/2021
ABRAHÃO JOSÉ NUNES Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00777 R$ 632,50 18/10/2021	2021NL01178 R$ 632,50 19/10/2021	2021OB01694 R$ 632,50 22/10/2021
RAYSLA MIRANDA LEITE Outubro/2021	Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público	2021NE00770 R$ 900,00 15/10/2021	2021NL01165 R$ 900,00 15/10/2021	2021OB01620 R$ 900,00 15/10/2021
RAYSLA MIRANDA LEITE Outubro/2021	Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público	2021NE00771 R$ 600,00 15/10/2021	2021NL01166 R$ 600,00 15/10/2021	2021OB01621 R$ 600,00 15/10/2021
RAYSLA MIRANDA LEITE Dezembro/2021	Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público	2021NE00770 R$ 900,00 15/10/2021	2021NL01165 R$ 900,00 15/10/2021	2021OB01620 R$ 900,00 15/10/2021
RAYSLA MIRANDA LEITE Dezembro/2021	Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público	2021NE00771 R$ 600,00 15/10/2021	2021NL01166 R$ 600,00 15/10/2021	2021OB01621 R$ 600,00 15/10/2021
MARCOS SILVA MARCHEZI Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00766 R$ 632,50 14/10/2021	2021NL01159 R$ 632,50 14/10/2021	2021OB01624 R$ 632,50 18/10/2021
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00764 R$ 632,50 14/10/2021	2021NL01156 R$ 632,50 14/10/2021	2021OB01623 R$ 632,50 18/10/2021
MARCELO DE LYRA CAMPOS Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00762 R$ 632,50 14/10/2021	2021NL01154 R$ 632,50 14/10/2021	2021OB01609 R$ 632,50 15/10/2021
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00763 R$ 632,50 14/10/2021	2021NL01155 R$ 632,50 14/10/2021	2021OB01622 R$ 632,50 18/10/2021
IOB-INFORMACOES OBJ.PUBL. JUR. LTDA. Outubro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso	2021NE00761 R$ 8.337,00 13/10/2021	2021NL01217 R$ 8.337,00 25/10/2021	2021OB01705 R$ 8.337,00 25/10/2021
RAFFAEL BARBOZA NUNES Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00758 R$ 632,50 08/10/2021	2021NL01151 R$ 632,50 08/10/2021	2021OB01604 R$ 632,50 08/10/2021
WELLINGTON SOUZA AMARAL Outubro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II	2021NE00756 R$ 2.420,00 08/10/2021	2021NL01231 R$ 2.420,00 27/10/2021	2021OB01712 R$ 2.091,20 27/10/2021
WELLINGTON SOUZA AMARAL Outubro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II	2021NE00756 R$ 2.420,00 08/10/2021	2021NL01231 R$ 2.420,00 27/10/2021	2021OB01718 R$ 2.091,20 28/10/2021
WELLINGTON SOUZA AMARAL Outubro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II	2021NE00756 R$ 2.420,00 08/10/2021	2021NL01231 R$ 2.420,00 27/10/2021	2021OB01723 R$ 2.091,20 28/10/2021
WELLINGTON SOUZA AMARAL Outubro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II	2021NE00756 R$ 2.420,00 08/10/2021	2021NL01231 R$ 2.420,00 27/10/2021	– R$ 0,00 09/12/2022
WELLINGTON SOUZA AMARAL Outubro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II	2021NE00757 R$ 484,00 08/10/2021	2021NL01230 R$ 0,00 09/12/2022	2021OB01713 R$ 484,00 27/10/2021
HENRIQUE RODRIGUES FASSBENDER DE REZENDE Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00759 R$ 765,00 08/10/2021	2021NL01152 R$ 765,00 08/10/2021	2021OB01605 R$ 765,00 08/10/2021
LAUDECI ROSA CABRAL Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00760 R$ 632,50 08/10/2021	2021NL01150 R$ 632,50 08/10/2021	2021OB01603 R$ 632,50 08/10/2021
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00755 R$ 7.775,18 07/10/2021	2021NL01180 R$ 6.220,15 19/10/2021	2021OB01628 R$ 3.628,42 19/10/2021
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00755 R$ 7.775,18 07/10/2021	2021NL01180 R$ 6.220,15 19/10/2021	2021OB01693 R$ 2.591,73 22/10/2021
SIDNEY DE SOUZA LIMA. Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00751 R$ 632,50 06/10/2021	2021NL01129 R$ 632,50 06/10/2021	2021OB01567 R$ 632,50 06/10/2021
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00753 R$ 3.628,42 06/10/2021	2021NL01132 R$ 3.628,42 06/10/2021	2021OB01596 R$ 3.628,42 08/10/2021
ABRAHÃO JOSÉ NUNES Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00752 R$ 632,50 06/10/2021	2021NL01131 R$ 632,50 06/10/2021	2021OB01597 R$ 632,50 08/10/2021
FABIANO SANTA CLARA NUNES Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00741 R$ 632,50 30/09/2021	2021NL01107 R$ 632,50 30/09/2021	2021OB01553 R$ 632,50 01/10/2021
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA Dezembro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I	2021NE00743 R$ 5.135,18 30/09/2021	2021NL01481 R$ 5.704,14 09/12/2021	2021OB02055 R$ 5.704,14 09/12/2021
IC EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA ME Outubro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II	2021NE00731 R$ 1.710,00 29/09/2021	2021NL01196 R$ 1.710,00 19/10/2021	2021OB01632 R$ 1.710,00 19/10/2021
EMPORIO 95 GRAUS LTDA ME Outubro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II	2021NE00732 R$ 6.400,00 29/09/2021	2021NL01204 R$ 6.400,00 21/10/2021	2021OB01685 R$ 6.400,00 21/10/2021
FUNDACAO DOM CABRAL Novembro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II c/c 13, inciso VI da Lei 8.666/1993	2021NE00730 R$ 15.000,00 29/09/2021	2021NL01254 R$ 15.000,00 04/11/2021	2021OB01745 R$ 15.000,00 04/11/2021
ATRICON Novembro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II	2021NE00733 R$ 1.500,00 29/09/2021	2021NL01397 R$ 1.500,00 29/11/2021	2021OB01932 R$ 1.500,00 30/11/2021
JAMILLE VIOLA DE NADAI Setembro/2021	Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público	2021NE00714 R$ 300,00 28/09/2021	2021NL01098 R$ 300,00 28/09/2021	2021OB01541 R$ 300,00 28/09/2021