Procedimento Licitatório / Contratações Diretas - TCEES

Informações atualizadas até 04/12/2024

Procedimento licitatório / contratações diretas (Filtro)

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7178 registros

Favorecido	Identificação da licitação / Embasamento legal	Empenho	Liquidação	Pagamento
MARCELO DE LYRA CAMPOS Setembro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público.	2021NE00706 R$ 632,50 27/09/2021	2021NL01090 R$ 632,50 27/09/2021	2021OB01531 R$ 632,50 27/09/2021
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Setembro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público.	2021NE00707 R$ 632,50 27/09/2021	2021NL01091 R$ 632,50 27/09/2021	2021OB01540 R$ 632,50 28/09/2021
TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI Outubro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I	2021NE00708 R$ 2.203,00 27/09/2021	2021NL01105 R$ 2.203,00 30/09/2021	2021OB01548 R$ 2.203,00 01/10/2021
TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI Outubro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I	2021NE00709 R$ 1.872,00 27/09/2021	2021NL01106 R$ 1.872,00 30/09/2021	2021OB01549 R$ 1.872,00 01/10/2021
D.M.I IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA/MEE Outubro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II	2021NE00701 R$ 4.529,00 24/09/2021	2021NL01135 R$ 4.529,00 06/10/2021	2021OB01572 R$ 4.529,00 06/10/2021
AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA Outubro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II c/c 13, inciso VI da Lei 8.666/1993	2021NE00705 R$ 54.096,00 24/09/2021	2021NL01147 R$ 54.096,00 07/10/2021	2021OB01594 R$ 53.284,56 08/10/2021
AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA Outubro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II c/c 13, inciso VI da Lei 8.666/1993	2021NE00705 R$ 54.096,00 24/09/2021	2021NL01147 R$ 54.096,00 07/10/2021	– R$ 0,00 09/12/2022
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA Outubro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I	2021NE00704 R$ 45.020,00 24/09/2021	2021NL01153 R$ 45.020,00 13/10/2021	2021OB01606 R$ 45.020,00 13/10/2021
ALDITRAN TRANSPORTES LTDA ME Novembro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II	2021NE00703 R$ 7.200,00 24/09/2021	2021NL01272 R$ 7.200,00 05/11/2021	2021OB01767 R$ 6.840,00 05/11/2021
ALDITRAN TRANSPORTES LTDA ME Novembro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II	2021NE00703 R$ 7.200,00 24/09/2021	2021NL01272 R$ 7.200,00 05/11/2021	– R$ 0,00 09/12/2022
QI AO CUBO CONSULTORIA E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS LTDA ME Outubro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2021	2021NE00699 R$ 166.844,85 23/09/2021	2021NL01108 R$ 166.844,85 30/09/2021	2021OB01554 R$ 166.844,85 01/10/2021
QI AO CUBO CONSULTORIA E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS LTDA ME Outubro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2021	2021NE00699 R$ 166.844,85 23/09/2021	2021NL01108 R$ 166.844,85 30/09/2021	2021OB01569 R$ 166.844,85 06/10/2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Setembro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00694 R$ 20.700,00 22/09/2021	2021NL01073 R$ 6.716,48 22/09/2021	2021OB01503 R$ 6.716,48 23/09/2021
JAMILLE VIOLA DE NADAI Setembro/2021	Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público	2021NE00693 R$ 600,00 22/09/2021	2021NL01071 R$ 600,00 22/09/2021	2021OB01468 R$ 600,00 22/09/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA Setembro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00696 R$ 344,31 22/09/2021	2021NL01082 R$ 344,31 23/09/2021	2021OB01525 R$ 344,31 23/09/2021
LEX EDITORA S/A Setembro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I	2021NE00697 R$ 4.338,83 22/09/2021	2021NL01102 R$ 4.338,83 29/09/2021	2021OB01545 R$ 4.338,83 29/09/2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Outubro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00694 R$ 20.700,00 22/09/2021	2021NL01176 R$ 6.997,49 18/10/2021	2021OB01644 R$ 6.997,49 21/10/2021
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Outubro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00695 R$ 6.738,49 22/09/2021	2021NL01074 R$ 6.738,49 22/09/2021	2021OB01550 R$ 6.738,49 01/10/2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Novembro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00694 R$ 20.700,00 22/09/2021	2021NL01326 R$ 3.965,25 18/11/2021	2021OB01910 R$ 3.965,25 24/11/2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00694 R$ 20.700,00 22/09/2021	2021NL01432 R$ 1.078,09 30/11/2021	2021OB01974 R$ 1.078,09 06/12/2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00694 R$ 20.700,00 22/09/2021	2021NL01522 R$ 2.332,50 16/12/2021	2021OB02124 R$ 2.332,50 20/12/2021
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Setembro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00690 R$ 1.555,04 21/09/2021	2021NL01068 R$ 1.555,04 21/09/2021	2021OB01528 R$ 1.555,04 24/09/2021
I2SEG SOLUCOES EM SEGURANCA EIRELI Outubro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 23/2020 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, conforme a Lei nº 8.666/1993	2021NE00691 R$ 77.476,40 21/09/2021	2021NL01109 R$ 77.476,40 30/09/2021	2021OB01560 R$ 77.476,40 04/10/2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Setembro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00685 R$ 5.000,00 17/09/2021	2021NL01050 R$ 4.813,09 20/09/2021	2021OB01500 R$ 4.813,09 23/09/2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Setembro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00685 R$ 5.000,00 17/09/2021	2021NL01118 R$ 3.773,81 30/09/2021	2021OB01561 R$ 3.773,81 30/09/2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Setembro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00685 R$ 5.000,00 17/09/2021	2021NL01124 R$ 6.760,42 30/09/2021	2021OB01562 R$ 6.760,42 30/09/2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Setembro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00685 R$ 5.000,00 17/09/2021	2021NL01125 R$ 0,00 09/12/2022	2021OB01563 R$ 2,00 30/09/2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Outubro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00685 R$ 5.000,00 17/09/2021	2021NL01121 R$ 10.807,11 30/09/2021	2021OB01566 R$ 10.807,11 06/10/2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Novembro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00685 R$ 5.000,00 17/09/2021	2021NL01322 R$ 3.234,28 18/11/2021	2021OB01908 R$ 3.234,28 24/11/2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00685 R$ 5.000,00 17/09/2021	2021NL01430 R$ 9.374,05 30/11/2021	2021OB01973 R$ 9.374,05 06/12/2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2021	Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório	2021NE00685 R$ 5.000,00 17/09/2021	2021NL01524 R$ 1.437,46 16/12/2021	2021OB02122 R$ 1.437,46 20/12/2021
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Setembro/2021	Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público	2021NE00679 R$ 500,00 16/09/2021	2021NL01042 R$ 500,00 16/09/2021	2021OB01456 R$ 500,00 17/09/2021
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Setembro/2021	Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público	2021NE00681 R$ 1.000,00 16/09/2021	2021NL01043 R$ 1.000,00 16/09/2021	2021OB01457 R$ 1.000,00 17/09/2021
G. PETERES – COMERCIAL E SERVIÇOS Outubro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V	2021NE00676 R$ 15.498,00 16/09/2021	2021NL01210 R$ 15.498,00 21/10/2021	2021OB01686 R$ 15.498,00 21/10/2021
G. PETERES – COMERCIAL E SERVIÇOS Outubro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V	2021NE00677 R$ 6.705,00 16/09/2021	2021NL01211 R$ 6.705,00 21/10/2021	2021OB01687 R$ 6.705,00 21/10/2021
G. PETERES – COMERCIAL E SERVIÇOS Outubro/2021	Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V	2021NE00677 R$ 6.705,00 16/09/2021	2021NL01211 R$ 6.705,00 21/10/2021	2021OB01687 R$ 6.705,00 21/10/2021
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Dezembro/2021	Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público	2021NE00679 R$ 500,00 16/09/2021	2021NL01042 R$ 500,00 16/09/2021	2021OB01456 R$ 500,00 17/09/2021
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Dezembro/2021	Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público	2021NE00681 R$ 1.000,00 16/09/2021	2021NL01043 R$ 1.000,00 16/09/2021	2021OB01457 R$ 1.000,00 17/09/2021
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Setembro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00672 R$ 5.701,80 15/09/2021	2021NL01036 R$ 5.701,80 15/09/2021	2021OB01447 R$ 5.701,80 17/09/2021
GUSTAVO FRANCO CORREA Setembro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00667 R$ 459,00 15/09/2021	2021NL01034 R$ 459,00 15/09/2021	2021OB01445 R$ 459,00 15/09/2021
JASIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA Setembro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00666 R$ 379,50 15/09/2021	2021NL01033 R$ 379,50 15/09/2021	2021OB01444 R$ 379,50 15/09/2021
JOAO MANOEL DA SILVA Setembro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00668 R$ 379,50 15/09/2021	2021NL01035 R$ 379,50 15/09/2021	2021OB01443 R$ 379,50 15/09/2021
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Setembro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00665 R$ 632,50 14/09/2021	2021NL01031 R$ 632,50 14/09/2021	2021OB01441 R$ 632,50 14/09/2021
ABRAHÃO JOSÉ NUNES Setembro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00664 R$ 632,50 14/09/2021	2021NL01030 R$ 632,50 14/09/2021	2021OB01440 R$ 632,50 14/09/2021
MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA Novembro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 024/2020	2021NE00663 R$ 14.020,02 13/09/2021	2021NL01248 R$ 0,00 09/12/2022	2021OB01742 R$ 14.020,02 03/11/2021
MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA Novembro/2021	Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 024/2020	2021NE00663 R$ 14.020,02 13/09/2021	2021NL01288 R$ 14.020,02 09/11/2021	2021OB01782 R$ 14.020,02 09/11/2021
MARCELINO COLOMBIANO RAMOS Setembro/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00662 R$ 1.012,00 03/09/2021	2021NL01003 R$ 1.012,00 03/09/2021	2021OB01399 R$ 1.012,00 03/09/2021
SIDNEY DE SOUZA LIMA. Agosto/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00653 R$ 632,50 30/08/2021	2021NL00975 R$ 632,50 31/08/2021	2021OB01368 R$ 632,50 31/08/2021
GUSTAVO FRANCO CORREA Agosto/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00652 R$ 1.138,50 30/08/2021	2021NL00970 R$ 1.138,50 30/08/2021	2021OB01361 R$ 1.138,50 30/08/2021
JASIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA Agosto/2021	Despesa com pagamento de Diárias a servidor público	2021NE00651 R$ 1.138,50 30/08/2021	2021NL00969 R$ 1.138,50 30/08/2021	2021OB01362 R$ 1.138,50 30/08/2021