| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
|
FABIO HENRIQUES VIANA PINTO
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01449 R$ 1.501,50 29/08/2019
|
2019NL01956 R$ 1.501,50 12/09/2019
|
2019OB02562 R$ 1.501,50 13/09/2019
|
|
|
AGOSTINHO LOVATO NETO
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01460 R$ 1.518,00 29/08/2019
|
2019NL01950 R$ 1.518,00 10/09/2019
|
2019OB02556 R$ 1.518,00 13/09/2019
|
|
|
RUPP CALDAS VIEIRA
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01450 R$ 1.501,50 29/08/2019
|
2019NL01957 R$ 1.501,50 12/09/2019
|
2019OB02563 R$ 1.501,50 13/09/2019
|
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|
MARIA DE FATIMA SOUZA BARROS
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01465 R$ 858,00 29/08/2019
|
2019NL01858 R$ 858,00 02/09/2019
|
2019OB02445 R$ 858,00 03/09/2019
|
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GERALDO DALAPICOLA
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01461 R$ 459,00 29/08/2019
|
2019NL01951 R$ 459,00 10/09/2019
|
2019OB02557 R$ 459,00 13/09/2019
|
|
|
SEÇÃO REGIONAL ESPIRITO SANTO DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – PMI-ES
Outubro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01463 R$ 1.500,00 29/08/2019
|
2019NL02317 R$ 1.500,00 23/10/2019
|
2019OB03028 R$ 1.500,00 24/10/2019
|
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ANTÔNIO JOSÉ BOLSONI
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01435 R$ 506,00 28/08/2019
|
2019NL01834 R$ 506,00 28/08/2019
|
2019OB02416 R$ 506,00 30/08/2019
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|
GILDÁZIO LUIZ SCALZER
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01438 R$ 126,50 28/08/2019
|
2019NL01836 R$ 126,50 28/08/2019
|
2019OB02414 R$ 126,50 30/08/2019
|
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|
CLARISSA SCARDUA DUTRA
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01439 R$ 126,50 28/08/2019
|
2019NL01827 R$ 126,50 28/08/2019
|
2019OB02423 R$ 126,50 30/08/2019
|
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|
VINÍCIUS BERGAMINI DEL PUPO
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01440 R$ 759,00 28/08/2019
|
2019NL01828 R$ 759,00 28/08/2019
|
2019OB02422 R$ 759,00 30/08/2019
|
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JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01441 R$ 1.518,00 28/08/2019
|
2019NL01829 R$ 1.518,00 28/08/2019
|
2019OB02421 R$ 1.518,00 30/08/2019
|
|
|
JULIANA DA CRUZ SANAGLIA
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01442 R$ 1.518,00 28/08/2019
|
2019NL01830 R$ 1.518,00 28/08/2019
|
2019OB02420 R$ 1.518,00 30/08/2019
|
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AGOSTINHO LOVATO NETO
Agosto/2019
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Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01437 R$ 506,00 28/08/2019
|
2019NL01835 R$ 506,00 28/08/2019
|
2019OB02415 R$ 506,00 30/08/2019
|
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|
AGOSTINHO LOVATO NETO
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01443 R$ 253,00 28/08/2019
|
2019NL01831 R$ 253,00 28/08/2019
|
2019OB02419 R$ 253,00 30/08/2019
|
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|
AGOSTINHO LOVATO NETO
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01444 R$ 253,00 28/08/2019
|
2019NL01832 R$ 253,00 28/08/2019
|
2019OB02418 R$ 253,00 30/08/2019
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|
EDILSON BARBOZA
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01445 R$ 918,00 28/08/2019
|
2019NL01833 R$ 918,00 28/08/2019
|
2019OB02417 R$ 918,00 30/08/2019
|
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|
MARCIO BATISTA MARINOT
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01432 R$ 2.610,00 28/08/2019
|
2019NL01860 R$ 2.610,00 02/09/2019
|
2019OB02567 R$ 2.610,00 16/09/2019
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|
LUIS FILIPE VELLOZO NOGUEIRA DE SA
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01430 R$ 1.581,00 27/08/2019
|
2019NL01881 R$ 1.581,00 03/09/2019
|
2019OB02489 R$ 1.581,00 06/09/2019
|
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|
LYNCOLN DE OLIVEIRA REIS
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01419 R$ 765,00 27/08/2019
|
2019NL01855 R$ 765,00 02/09/2019
|
2019OB02492 R$ 765,00 06/09/2019
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|
MURILO COSTA MOREIRA
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01420 R$ 612,00 27/08/2019
|
2019NL01857 R$ 612,00 02/09/2019
|
2019OB02491 R$ 612,00 06/09/2019
|
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|
TAYANA MEDEIROS DEL NERY
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01421 R$ 1.518,00 27/08/2019
|
2019NL01850 R$ 1.518,00 02/09/2019
|
2019OB02497 R$ 1.518,00 06/09/2019
|
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JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR
Setembro/2019
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Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01422 R$ 1.518,00 27/08/2019
|
2019NL01851 R$ 1.518,00 02/09/2019
|
2019OB02496 R$ 1.518,00 06/09/2019
|
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|
AGOSTINHO LOVATO NETO
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01423 R$ 885,50 27/08/2019
|
2019NL01852 R$ 885,50 02/09/2019
|
2019OB02495 R$ 885,50 06/09/2019
|
|
|
AGOSTINHO LOVATO NETO
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01424 R$ 253,00 27/08/2019
|
2019NL01853 R$ 253,00 02/09/2019
|
2019OB02494 R$ 253,00 06/09/2019
|
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|
ROBERT LUTHER SALVIATO DETONI
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01431 R$ 1.581,00 27/08/2019
|
2019NL01882 R$ 1.581,00 03/09/2019
|
2019OB02490 R$ 1.581,00 06/09/2019
|
|
|
DURVAL SENNA DA SILVA
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01425 R$ 1.012,00 27/08/2019
|
2019NL01854 R$ 1.012,00 02/09/2019
|
2019OB02493 R$ 1.012,00 06/09/2019
|
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|
GILVANA SCHERRER DALLA B. MARCHEZINI
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01407 R$ 885,50 26/08/2019
|
2019NL01806 R$ 885,50 26/08/2019
|
2019OB02386 R$ 885,50 27/08/2019
|
|
|
JOãO ESTEVãO SILVEIRA FILHO
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01408 R$ 885,50 26/08/2019
|
2019NL01805 R$ 885,50 26/08/2019
|
2019OB02385 R$ 885,50 27/08/2019
|
|
|
MAYTE CARDOSO AGUIAR
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01406 R$ 79,50 26/08/2019
|
2019NL01803 R$ 79,50 26/08/2019
|
2019OB02380 R$ 79,50 26/08/2019
|
|
|
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01411 R$ 126,50 26/08/2019
|
2019NL01807 R$ 126,50 26/08/2019
|
2019OB02381 R$ 126,50 26/08/2019
|
|
|
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01409 R$ 885,50 26/08/2019
|
2019NL01804 R$ 885,50 26/08/2019
|
2019OB02384 R$ 885,50 27/08/2019
|
|
|
AGOSTINHO LOVATO NETO
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01412 R$ 126,50 26/08/2019
|
2019NL01808 R$ 126,50 26/08/2019
|
2019OB02382 R$ 126,50 26/08/2019
|
|
|
MARCOS ROGERIO BOZZI DA LUZ
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01402 R$ 1.317,50 23/08/2019
|
2019NL01793 R$ 1.317,50 23/08/2019
|
2019OB02367 R$ 1.317,50 23/08/2019
|
|
|
MARCOS SILVA MARCHEZI
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01393 R$ 1.138,50 23/08/2019
|
2019NL01789 R$ 1.138,50 23/08/2019
|
2019OB02357 R$ 1.138,50 23/08/2019
|
|
|
RODRIGO COELHO DO CARMO
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01395 R$ 2.591,70 23/08/2019
|
2019NL01800 R$ 2.591,70 23/08/2019
|
2019OB02360 R$ 2.591,70 23/08/2019
|
|
|
ELIANE CABRINI RAMALHO
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01396 R$ 1.072,50 23/08/2019
|
2019NL01799 R$ 1.072,50 23/08/2019
|
2019OB02361 R$ 1.072,50 23/08/2019
|
|
|
MAYTE CARDOSO AGUIAR
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01403 R$ 790,50 23/08/2019
|
2019NL01792 R$ 790,50 23/08/2019
|
2019OB02368 R$ 790,50 23/08/2019
|
|
|
PRISCILA DE OLIVEIRA SALGADO DE ABREU
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01404 R$ 1.072,50 23/08/2019
|
2019NL01791 R$ 1.072,50 23/08/2019
|
2019OB02369 R$ 1.072,50 23/08/2019
|
|
|
GUSTAVO RUBERT RODRIGUES
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01399 R$ 643,50 23/08/2019
|
2019NL01796 R$ 643,50 23/08/2019
|
2019OB02364 R$ 643,50 23/08/2019
|
|
|
RODRIGO FERREIRA SANT’ANA
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01397 R$ 1.317,50 23/08/2019
|
2019NL01798 R$ 1.317,50 23/08/2019
|
2019OB02362 R$ 1.317,50 23/08/2019
|
|
|
LUDMILA MARIA POTRATZ DEPES
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01398 R$ 1.450,00 23/08/2019
|
2019NL01797 R$ 1.450,00 23/08/2019
|
2019OB02363 R$ 1.450,00 23/08/2019
|
|
|
RUBENS CESAR BAPTISTA DE ALMEIDA
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01401 R$ 1.317,50 23/08/2019
|
2019NL01794 R$ 1.317,50 23/08/2019
|
2019OB02366 R$ 1.317,50 23/08/2019
|
|
|
FABIO VARGAS SOUZA
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01400 R$ 1.317,50 23/08/2019
|
2019NL01795 R$ 1.317,50 23/08/2019
|
2019OB02365 R$ 1.317,50 23/08/2019
|
|
|
ABRAHÃO JOSÉ NUNES
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01405 R$ 1.138,50 23/08/2019
|
2019NL01801 R$ 1.138,50 23/08/2019
|
2019OB02370 R$ 1.138,50 23/08/2019
|
|
|
MAYTE CARDOSO AGUIAR
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01403 R$ 790,50 23/08/2019
|
2019NL01792 R$ 790,50 23/08/2019
|
2019OB02368 R$ 790,50 23/08/2019
|
|
|
ONE CURSOS TREIN.DESENV.E CAPACITACAO LTDA
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01392 R$ 5.180,00 23/08/2019
|
2019NL02428 R$ 5.180,00 07/11/2019
|
2019OB03153 R$ 5.180,00 07/11/2019
|
|
|
INST. BRAS. DE DIREITO PREVIDENCIARIO – IBDP
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01388 R$ 881,10 23/08/2019
|
2019NL02409 R$ 881,10 06/11/2019
|
2019OB03133 R$ 881,10 07/11/2019
|
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|
BIANCA TRISTAO SANDRI
Setembro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01386 R$ 1.317,50 22/08/2019
|
2019NL01847 R$ 1.317,50 02/09/2019
|
2019OB02448 R$ 1.317,50 03/09/2019
|
|
|
ISABELA DE FREITAS COSTA VASCONCELLOS PYLRO
Setembro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01387 R$ 1.072,50 22/08/2019
|
2019NL01846 R$ 1.072,50 02/09/2019
|
2019OB02447 R$ 1.072,50 03/09/2019
|
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BSC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Outubro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2019 |
2019NE01380 R$ 97.485,70 20/08/2019
|
2019NL02194 R$ 19.800,00 08/10/2019
|
2019OB02824 R$ 19.800,00 08/10/2019
|
Última atualização em 05/05/2025
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