| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
|
FÁTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01302 R$ 1.501,50 07/08/2019
|
2019NL01761 R$ 1.501,50 19/08/2019
|
2019OB02425 R$ 1.501,50 30/08/2019
|
|
|
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Setembro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01305 R$ 1.450,00 07/08/2019
|
2019NL01861 R$ 1.450,00 02/09/2019
|
2019OB02584 R$ 1.450,00 17/09/2019
|
|
|
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO
Outubro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01304 R$ 400,00 07/08/2019
|
2019NL02341 R$ 400,00 29/10/2019
|
2019OB03057 R$ 400,00 29/10/2019
|
|
|
FABIANO SANTA CLARA NUNES
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01297 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019NL01607 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019OB02166 R$ 1.138,50 09/08/2019
|
|
|
ANTONIO VIEIRA FILHO
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01298 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019NL01608 – 09/12/2022
|
2019OB02236 R$ 1.138,50 16/08/2019
|
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|
JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01287 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019NL01597 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019OB02124 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
|
|
JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01288 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019NL01598 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019OB02163 R$ 1.138,50 09/08/2019
|
|
|
JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01289 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019NL01599 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019OB02233 R$ 1.138,50 16/08/2019
|
|
|
PAULO HENRIQUE RESENDE MARQUES
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01300 R$ 1.844,50 06/08/2019
|
2019NL01630 R$ 1.844,50 06/08/2019
|
2019OB02383 R$ 1.844,50 27/08/2019
|
|
|
ENRIQUE SCHUINA NUNES
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01296 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019NL01606 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019OB02127 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
|
|
GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01293 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019NL01603 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019OB02126 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
|
|
GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01294 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019NL01604 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019OB02165 R$ 1.138,50 09/08/2019
|
|
|
GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01295 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019NL01605 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019OB02235 R$ 1.138,50 16/08/2019
|
|
|
ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01290 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019NL01600 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019OB02125 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
|
|
ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01291 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019NL01601 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019OB02164 R$ 1.138,50 09/08/2019
|
|
|
ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01292 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019NL01602 R$ 1.138,50 06/08/2019
|
2019OB02234 R$ 1.138,50 16/08/2019
|
|
|
TC COMÉRCIO EIRELI
Outubro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 29/2018. |
2019NE01299 R$ 3.371,39 06/08/2019
|
2019NL02092 R$ 3.371,39 30/09/2019
|
2019OB02746 R$ 3.371,39 01/10/2019
|
|
|
ANTÔNIO JOSÉ BOLSONI
Agosto/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01264 R$ 506,00 05/08/2019
|
2019NL01573 R$ 506,00 05/08/2019
|
2019OB02099 R$ 506,00 05/08/2019
|
|
|
GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO
Agosto/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01266 R$ 126,50 05/08/2019
|
2019NL01574 R$ 126,50 05/08/2019
|
2019OB02100 R$ 126,50 05/08/2019
|
|
|
PERSIANAS COLMEIA IND. E COM. LTDA-ME
Agosto/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2019NE01256 R$ 380,00 05/08/2019
|
2019NL01840 R$ 380,00 29/08/2019
|
2019OB02410 R$ 380,00 29/08/2019
|
|
|
PERSIANAS COLMEIA IND. E COM. LTDA-ME
Agosto/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2019NE01257 R$ 80,00 05/08/2019
|
2019NL01841 R$ 80,00 29/08/2019
|
2019OB02411 R$ 80,00 29/08/2019
|
|
|
FÁBIO MÁRCIO BISI ZORZAL
Agosto/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01254 R$ 1.287,00 05/08/2019
|
2019NL01586 R$ 1.287,00 05/08/2019
|
2019OB02169 R$ 1.287,00 09/08/2019
|
|
|
RAQUEL SPINASSE GIL SANTOS
Agosto/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01278 R$ 459,00 05/08/2019
|
2019NL01612 R$ 459,00 06/08/2019
|
2019OB02137 R$ 459,00 07/08/2019
|
|
|
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Agosto/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01261 R$ 1.160,00 05/08/2019
|
2019NL01627 R$ 1.160,00 06/08/2019
|
2019OB02237 R$ 1.160,00 16/08/2019
|
|
|
KARINA RAMOS TRAVAGLIA
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01269 R$ 2.371,50 05/08/2019
|
2019NL01590 R$ 2.371,50 05/08/2019
|
2019OB02351 R$ 2.371,50 23/08/2019
|
|
|
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01271 R$ 5.183,40 05/08/2019
|
2019NL01591 R$ 5.183,40 05/08/2019
|
2019OB02352 R$ 5.183,40 23/08/2019
|
|
|
PATRICIA LOUREIRO MEIRA
Agosto/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01259 R$ 1.930,50 05/08/2019
|
2019NL01626 R$ 1.930,50 06/08/2019
|
2019OB02171 R$ 1.930,50 09/08/2019
|
|
|
SIMONE REINHOLZ VELTEN
Agosto/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01281 R$ 459,00 05/08/2019
|
2019NL01611 R$ 459,00 06/08/2019
|
2019OB02136 R$ 459,00 07/08/2019
|
|
|
BIANCA MIERTSCHINKE COSTA
Agosto/2019
|
Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |
2019NE01262 R$ 400,00 05/08/2019
|
2019NL01592 R$ 400,00 05/08/2019
|
2019OB02122 R$ 400,00 06/08/2019
|
|
|
BIANCA MIERTSCHINKE COSTA
Agosto/2019
|
Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |
2019NE01263 R$ 400,00 05/08/2019
|
2019NL01593 R$ 400,00 05/08/2019
|
2019OB02123 R$ 400,00 06/08/2019
|
|
|
MARIANA NATALLI MONTENEGRO VENTURIN
Agosto/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01267 R$ 126,50 05/08/2019
|
2019NL01575 R$ 126,50 05/08/2019
|
2019OB02108 R$ 126,50 05/08/2019
|
|
|
VINÍCIUS BERGAMINI DEL PUPO
Agosto/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01268 R$ 759,00 05/08/2019
|
2019NL01576 R$ 759,00 05/08/2019
|
2019OB02101 R$ 759,00 05/08/2019
|
|
|
ELISA SCARDUA DE SOUZA
Agosto/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01270 R$ 1.518,00 05/08/2019
|
2019NL01577 R$ 1.518,00 05/08/2019
|
2019OB02102 R$ 1.518,00 05/08/2019
|
|
|
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR
Agosto/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01272 R$ 1.518,00 05/08/2019
|
2019NL01578 R$ 1.518,00 05/08/2019
|
2019OB02103 R$ 1.518,00 05/08/2019
|
|
|
SOMA SAÚDE ATACADO E VAREJO LTDA ME
Agosto/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2019NE01285 R$ 310,00 05/08/2019
|
2019NL01697 R$ 310,00 13/08/2019
|
2019OB02200 R$ 310,00 14/08/2019
|
|
|
AGOSTINHO LOVATO NETO
Agosto/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01273 R$ 506,00 05/08/2019
|
2019NL01580 R$ 506,00 05/08/2019
|
2019OB02104 R$ 506,00 05/08/2019
|
|
|
AGOSTINHO LOVATO NETO
Agosto/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01274 R$ 253,00 05/08/2019
|
2019NL01581 R$ 253,00 05/08/2019
|
2019OB02105 R$ 253,00 05/08/2019
|
|
|
AGOSTINHO LOVATO NETO
Agosto/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01275 R$ 253,00 05/08/2019
|
2019NL01582 R$ 253,00 05/08/2019
|
2019OB02106 R$ 253,00 05/08/2019
|
|
|
MARCELO DE LYRA CAMPOS
Agosto/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01260 R$ 1.138,50 05/08/2019
|
2019NL01572 R$ 1.138,50 05/08/2019
|
2019OB02093 R$ 1.138,50 05/08/2019
|
|
|
EDILSON BARBOZA
Agosto/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01276 R$ 918,00 05/08/2019
|
2019NL01583 R$ 918,00 05/08/2019
|
2019OB02107 R$ 918,00 05/08/2019
|
|
|
MARCELO RODRIGUES DA ROSA
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01283 R$ 379,50 05/08/2019
|
2019NL01610 R$ 379,50 06/08/2019
|
2019OB02139 R$ 379,50 07/08/2019
|
|
|
LYGIA MARIA SARLO WILKEN
Agosto/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01255 R$ 1.501,50 05/08/2019
|
2019NL01587 R$ 1.501,50 05/08/2019
|
2019OB02170 R$ 1.501,50 09/08/2019
|
|
|
ADRIANE PAIVA DE LIMA
Agosto/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01284 R$ 379,50 05/08/2019
|
2019NL01609 R$ 379,50 06/08/2019
|
2019OB02138 R$ 379,50 07/08/2019
|
|
|
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A
Setembro/2019
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2019NE01286 R$ 1.731,60 05/08/2019
|
2019NL02029 R$ 284,16 19/09/2019
|
2019OB02614 R$ 284,16 19/09/2019
|
|
|
PATRICIA LOUREIRO MEIRA
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01259 R$ 1.930,50 05/08/2019
|
2019NL02136 R$ 1.930,50 01/10/2019
|
2019OB02867 R$ 1.930,50 14/10/2019
|
|
|
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A
Outubro/2019
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2019NE01286 R$ 1.731,60 05/08/2019
|
2019NL02258 R$ 284,16 17/10/2019
|
2019OB02933 R$ 284,16 18/10/2019
|
|
|
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A
Novembro/2019
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2019NE01286 R$ 1.731,60 05/08/2019
|
2019NL02588 R$ 290,82 22/11/2019
|
2019OB03303 R$ 290,82 22/11/2019
|
|
|
BIANCA MIERTSCHINKE COSTA
Novembro/2019
|
Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |
2019NE01262 R$ 400,00 05/08/2019
|
2019NL01592 R$ 400,00 05/08/2019
|
2019OB02122 R$ 400,00 06/08/2019
|
|
|
BIANCA MIERTSCHINKE COSTA
Novembro/2019
|
Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |
2019NE01263 R$ 400,00 05/08/2019
|
2019NL01593 R$ 400,00 05/08/2019
|
2019OB02123 R$ 400,00 06/08/2019
|
|
|
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A
Dezembro/2019
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2019NE01286 R$ 1.731,60 05/08/2019
|
2019NL02747 R$ 293,04 12/12/2019
|
2019OB03546 R$ 293,04 13/12/2019
|
Informações atualizadas até 22/04/2025
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